1、材料進倉時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用材料應憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的材料入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資品名、數量、質量、有關單據手續(xù)是否齊全等;否則,不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的材料一律作待檢材料處理放在待檢區(qū)域內,經檢驗不合格的材料一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3、入庫材料在未收到相應發(fā)票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),在收到發(fā)票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。
5、入庫單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致,入庫單上必須有保管員及經手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致 。
6、因質量等原因而發(fā)生的退回產成品,必須由銷售部相關人員填寫退回處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。 |